Qbig Maloversikt Kvalitetsansvarlig
|
|
Qbig AS Maloversikt Kvalitetsansvarlig Dato: 19.5.2026 |
Om dette dokumentet
Dette dokumentet gir en oversikt over oppgaver og rutinemaler tilknyttet rollen som Kvalitetsansvarlig i Qbig AS. For hver oppgave vises hvilke dokumenter som her til, gjeldende versjon, og informasjon om anbefalte oppdateringer.
|
! VIKTIG |
Rutiner med oransje markering krever spesiell oppmerksomhet og b kontrolleres eller oppdateres. |
Viktige oppdateringer: 5
Oppgaver og maler
|
Oppgave 01 |
Utarbeide og evaluere rutine for etablering av oppdrag |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 3 Rutine etablering oppdrag.docx |
|
Versjon |
Versjon 05.06.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Nytt design. Ny rekkefge i kap. 2. Eget punkt for planlegging (pkt. 11). Kontroller at avsnitt om Forstlse av oppdragsgivers virksomhet og Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner er med. |
|
Oppgave 02 |
Utarbeide og evaluere rutine for bokfing, ln, fakturering, soppgj og fordringsadministrasjon |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 10 Rutine soppgj.docx (Qbig) GRFS 10 Rutine dokumentasjon av saldobalansen pr. 31.12.docx (Qbig) GRFS 6 Rutine fakturering.docx (Qbig) GRFS 7 Rutine ln.docx (Qbig) GRFS 9 Rutine bokfing.docx (Qbig) Rutine for oppfging av utestnde fordringer.docx |
|
Versjon |
Versjon 3 2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design palle. Tilpass gjerne kap. 3, pkt. 6 og 4.1 i (Qbig) GRFS 10 Rutine soppgj. (Qbig) Rutine dokumentasjon av saldobalansen er ny og henger sammen med soppgjsrutinen b vurderes tatt i bruk. |
|
Oppgave 03 |
Utarbeide og evaluere rutine for betalingsoppdrag |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 8 Rutine for betaling.docx |
|
Versjon |
Versjon 23.04.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Ikke nvendig endre for de som har brukt tidligere versjon. |
|
Oppgave 04 |
Utarbeide og evaluere rutine for oppdragsdokumentasjon |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 12 Rutine oppdragsdokumentasjon.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Ikke nvendig endre for de som har brukt tidligere versjon. |
|
Oppgave 05 |
Utarbeide og evaluere rutine for kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 9 Rutine kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag.docx |
|
Versjon |
Versjon 11.04.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Rutinen er under oppdatering. |
|
Oppgave 06 |
Utarbeide og evaluere rutine for brudd plovkrav/avvikshdtering |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 5 Rutine for rapportering av svakheter og brudd plovkrav.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Nytt design. Nytt pkt. 2 presiserer at svakheter gjelder oppdragsgivers rutiner. Splittet avsnitt for svakheter og brudd plovkrav. Endringen er viktig sjekk eksisterende rutine for justering. |
|
Oppgave 07 |
Utarbeide og evaluere rutine for lukking av regnskapsperioder |
|
Maler |
(Qbig) Rutine lukking av regnskapsperioder.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design med eksempler fra 4 regnskapssystemer. Vurder gje tilpasninger for inkludere hvordan dere praktiserer lukking i egne systemer. |
|
Oppgave 08 |
Utarbeide og evaluere rutine for pliktig regnskapsrapportering og periodiske rapporter |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 9 Rutine pliktig og periodisk regnskapsrapportering.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
Anbefaling om e-post vedr. avstemt regnskap (pkt. 1.2) er fjernet. Vurder tilpasninger for de som har brukt tidligere rutine. |
|
Oppgave 09 |
Utarbeide og evaluere rutine for opph av oppdrag og tilbakelevering |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 4 Rutine opph av oppdrag.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Pkt. 4 og 5 slt sammen. Tilbakeholdsrett er nytt punkt. Ikke nvendig endre til ny versjon. |
|
Oppgave 10 |
Utarbeide og evaluere rutiner for kvalitetskontroll poppdrag |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 5 Rutine kvalitetskontroll.docx (Qbig) GRFS 5 Rutine for planlegging oppdragsutfelse.docx (Qbig) GRFS 5.2 Rutine medarbeiderkontroll.docx |
|
Versjon |
Kvalitetskontroll versjon 20.10.2025 | Medarbeiderkontroll versjon 20.04.2026 |
|
Oppdatering |
OBS: Sett inn nytt pkt. 2.3 i rutine for kvalitetskontroll anbefales for de med tidligere versjon. (Qbig) Rutine for planlegging av oppdragsutfelse er ny og anbefales tatt i bruk. (Qbig) Rutine for medarbeiderkontroll er ny og anbefales tatt i bruk. Disse tre rutinene henger sammen. |
|
Oppgave 11 |
Kontrollere dokumentasjon for oppdragsgivers interne rutiner og forstlse av kundens virksomhet |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 5.3 og 5.4 Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner og forstlse av kundens virksomhet.docx |
|
Versjon |
Ikke opplyst |
|
Oppdatering |
Manuelt hjelpeark for de som ikke har dette integrert i oppdragstyringssystemet. |
|
Oppgave 14 |
Utfe stikkprekontroll poppdrag og rapportere til daglig leder |
|
Maler |
(Qbig) Eks. Rapport til daglig leder etter stikkprekontroll.docx Kvalitetsansvarliges stikkprekontroll p oppdrag 2025.xlsx |
|
Versjon |
Stikkprekontrollskjema versjon 26.06.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Tilpasset til oppdragskontrollskjema fra Regnskap Norge for 2025. Det kan komme nye punkter i 2026. |