2026.05.19 - Qbig Maloversikt Kvalitetsansvarlig
|
|
Qbig AS Maloversikt Kvalitetsansvarlig Dato: 19.5.2026 |
Om dette dokumentet
Dette dokumentet gir en oversikt over oppgaver og rutinemaler tilknyttet rollen som Kvalitetsansvarlig i Qbig AS. For hver oppgave vises hvilke dokumenter som her til, gjeldende versjon, og informasjon om anbefalte oppdateringer.
|
! VIKTIG |
Rutiner med oransje markering krever spesiell oppmerksomhet og bør kontrolleres eller oppdateres. |
Viktige oppdateringer: 5
Oppgaver og maler
|
Oppgave 01 |
Utarbeide og evaluere rutine for etablering av oppdrag |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 3 Rutine etablering oppdrag.docx |
|
Versjon |
Versjon 05.06.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Nytt design. Ny rekkefølge i kap. 2. Eget punkt for planlegging (pkt. 11). Kontroller at avsnitt om Forståelse av oppdragsgivers virksomhet og Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner er med. |
|
Oppgave 02 |
Utarbeide og evaluere rutine for bokføring, lønn, fakturering, årsoppgjør og fordringsadministrasjon |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 10 Rutine årsoppgjør.docx (Qbig) GRFS 10 Rutine dokumentasjon av saldobalansen pr. 31.12.docx (Qbig) GRFS 6 Rutine fakturering.docx (Qbig) GRFS 7 Rutine lønn.docx (Qbig) GRFS 9 Rutine bokføring.docx (Qbig) Rutine for oppfølging av utestående fordringer.docx |
|
Versjon |
Versjon 3 2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Tilpass gjerne kap. 3, pkt. 6 og 4.1 i (Qbig) GRFS 10 Rutine årsoppgjør. (Qbig) Rutine dokumentasjon av saldobalansen er ny og henger sammen med årsoppgjørsrutinen bør vurderes tatt i bruk. |
|
Oppgave 03 |
Utarbeide og evaluere rutine for betalingsoppdrag |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 8 Rutine for betaling.docx |
|
Versjon |
Versjon 23.04.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Ikke nødvendig endre for de som har brukt tidligere versjon. |
|
Oppgave 04 |
Utarbeide og evaluere rutine for oppdragsdokumentasjon |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 12 Rutine oppdragsdokumentasjon.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Ikke nødvendig endre for de som har brukt tidligere versjon. |
|
Oppgave 05 |
Utarbeide og evaluere rutine for kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 9 Rutine kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag.docx |
|
Versjon |
Versjon 11.04.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Rutinen er under oppdatering. |
|
Oppgave 06 |
Utarbeide og evaluere rutine for brudd på lovkrav/avvikshåndtering |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 5 Rutine for rapportering av svakheter og brudd på lovkrav.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Nytt design. Nytt pkt. 2 presiserer at svakheter gjelder oppdragsgivers rutiner. Splittet avsnitt for svakheter og brudd på lovkrav. Endringen er viktig sjekk eksisterende rutine for justering. |
|
Oppgave 07 |
Utarbeide og evaluere rutine for lukking av regnskapsperioder |
|
Maler |
(Qbig) Rutine lukking av regnskapsperioder.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design med eksempler fra 4 regnskapssystemer. Vurder gjøre tilpasninger for inkludere hvordan dere praktiserer lukking i egne systemer. |
|
Oppgave 08 |
Utarbeide og evaluere rutine for pliktig regnskapsrapportering og periodiske rapporter |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 9 Rutine pliktig og periodisk regnskapsrapportering.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
Anbefaling om e-post vedr. avstemt regnskap (pkt. 1.2) er fjernet. Vurder tilpasninger for de som har brukt tidligere rutine. |
|
Oppgave 09 |
Utarbeide og evaluere rutine for opphør av oppdrag og tilbakelevering |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 4 Rutine opphør av oppdrag.docx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Pkt. 4 og 5 slått sammen. Tilbakeholdsrett er nytt punkt. Ikke nødvendig endre til ny versjon. |
|
Oppgave 10 |
Utarbeide og evaluere rutiner for kvalitetskontroll på oppdrag |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 5 Rutine kvalitetskontroll.docx (Qbig) GRFS 5 Rutine for planlegging oppdragsutførelse.docx (Qbig) GRFS 5.2 Rutine medarbeiderkontroll.docx |
|
Versjon |
Kvalitetskontroll versjon 20.10.2025 | Medarbeiderkontroll versjon 20.04.2026 |
|
Oppdatering |
OBS: Sett inn nytt pkt. 2.3 i rutine for kvalitetskontroll anbefales for de med tidligere versjon. (Qbig) Rutine for planlegging av oppdragsutførelse er ny og anbefales tatt i bruk. (Qbig) Rutine for medarbeiderkontroll er ny og anbefales tatt i bruk. Disse tre rutinene henger sammen. |
|
Oppgave 11 |
Kontrollere dokumentasjon for oppdragsgivers interne rutiner og forståelse av kundens virksomhet |
|
Maler |
(Qbig) GRFS 5.3 og 5.4 Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner og forståelse av kundens virksomhet.docx |
|
Versjon |
Ikke opplyst |
|
Oppdatering |
Manuelt hjelpeark for de som ikke har dette integrert i oppdragstyringssystemet. |
|
Oppgave 14 |
Utføre stikkprøvekontroll på oppdrag og rapportere til daglig leder |
|
Maler |
(Qbig) Eks. Rapport til daglig leder etter stikkprøvekontroll.docx Kvalitetsansvarliges stikkprøvekontroll på oppdrag 2025.xlsx |
|
Versjon |
Stikkprøvekontrollskjema versjon 26.06.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Tilpasset til oppdragskontrollskjema fra Regnskap Norge for 2025. Det kan komme nye punkter i 2026. |